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下面就由本小編和大家說說ERP采購工作流程吧：

一、提交訂單

1、在實(shí)際上生產(chǎn)制造之中，加工廠業(yè)務(wù)員收到斷貨通告后，根據(jù)上邊下達(dá)的貨品基本資料：庫存商品編號，產(chǎn)品規(guī)格，總數(shù)。

2、核查貨品的基本信息，再將貨品的訂單詳情發(fā)送給經(jīng)銷商，訂單的信息內(nèi)容中務(wù)必帶有以下幾點(diǎn)：貨物型號規(guī)格，總數(shù)，成本價，額度，購置時間。

3、有關(guān)的審批工作人員依據(jù)狀況開展審批，防止中間商出現(xiàn)不正確，造成財(cái)產(chǎn)損失。

4、訂單信息根據(jù)ERP系統(tǒng)軟件發(fā)送給顧客之后，業(yè)務(wù)員必須與顧客確定貨物的招標(biāo)信息，并規(guī)定簽名傳回。

二、確定購置

1、采購單下達(dá)結(jié)束以后，業(yè)務(wù)員必須依據(jù)訂單信息上貨物的招標(biāo)信息、購置額度向供應(yīng)商不斷確定到和溝通交流好有關(guān)的商品交貨時間及其別的跟商品有關(guān)的事項(xiàng)。

2、收貨員在收到貨品以后必須依據(jù)業(yè)務(wù)員訂單信息上的商品信息來查驗(yàn)貨品是不是有進(jìn)出，在其中必須查驗(yàn)的商品信息包含：經(jīng)銷商名字，訂單時間，交貨時間，總數(shù)，貨品有沒有毀壞;如訂單上的信息內(nèi)容與購置訂單不符合，還必須征詢業(yè)務(wù)員建議是不是能夠收到。

三、票據(jù)進(jìn)庫

業(yè)務(wù)員依據(jù)檢測及格單，將檢驗(yàn)單上的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)入到用友軟件中，有利于之后對帳。但也存有些難題，主要表現(xiàn)為：外生產(chǎn)加工的檢測及格單沒有進(jìn)庫;購置進(jìn)庫定單號和總數(shù)較為錯亂。

四、退換貨

購置填好退貨單，開展訂單退換貨。

五、對帳

1、結(jié)賬表：每一月當(dāng)月，各經(jīng)銷商將上個月結(jié)賬表送往我企業(yè)，業(yè)務(wù)員依據(jù)我企業(yè)收貨員簽名的送貨單，我企業(yè)的進(jìn)庫票據(jù)和成本價表核查結(jié)賬表。現(xiàn)階段結(jié)賬表格中出現(xiàn)下列存在的不足：無定單號，庫存商品編號，退換貨總數(shù)，上個月借款賬戶余額，發(fā)生額至當(dāng)期借款賬戶余額等信息內(nèi)容。

2、增值發(fā)票：審校稅票上的下列信息內(nèi)容：我企業(yè)的全名，賬號，稅號，稅票上的原材料名字，總數(shù)，額度。

六、支付

依據(jù)支付周期時間定編支付方案，分配支付。